Bước 01
Lập đơn mua hàng
Nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp, nhập mặt hàng, số lượng, đơn giá và ngày cần giao. Yêu cầu về quy cách hoặc địa điểm nhận được lưu cùng đơn.
Cổng làm việc dành cho Đối tác
Theo dõi đơn đặt hàng, doanh số, công nợ và báo cáo trên web hoặc mobile. Dữ liệu được trao đổi với ERP và DMS theo phạm vi triển khai.
Web Portal · Mobile App · ERP · DMS
Nhà cung cấpĐơn hàng · Công nợ
Đại lýĐặt hàng · Doanh số
Supplier & Partner PortalDữ liệu minh họa
ERPPhần mềm ERP
Đơn mua · Công nợ · Thanh toán
DMSPhần mềm DMS
Đại lý · Đơn bán · Doanh số
Giải pháp Supplier Portal
Supplier Portal là cổng thông tin trực tuyến giúp doanh nghiệp và nhà cung cấp trao đổi dữ liệu trong quá trình mua hàng. Thay vì gửi đơn mua, xác nhận lịch giao, hóa đơn và chứng từ qua nhiều kênh riêng lẻ, các bên có thể theo dõi thông tin tập trung trên cùng một hệ thống.
Với Supplier & Partner Portal của FinalStyle, doanh nghiệp có thể quản lý hồ sơ nhà cung cấp, đơn mua hàng, tiến độ giao nhận, công nợ và tài liệu liên quan. Nhà cung cấp được cấp tài khoản riêng để xem đơn, phản hồi khả năng đáp ứng, cập nhật ngày giao dự kiến và gửi chứng từ theo phạm vi được phân quyền.
Kết nối Doanh nghiệp và đối tác
Khởi tạo yêu cầu mua hàng đầy đủ và nhất quán
Doanh nghiệp tập trung thông tin nhà cung cấp, hàng hóa, số lượng, đơn giá và lịch giao ngay từ đầu để giảm thiếu sót khi trao đổi.
Chuyển đơn mua đến đúng nhà cung cấp phụ trách
Supplier Portal giúp nhà cung cấp tiếp nhận đơn mới, xem yêu cầu giao hàng và tài liệu liên quan trên một kênh làm việc tập trung.
Thống nhất khả năng cung ứng và lịch giao dự kiến
Nhà cung cấp phản hồi số lượng có thể đáp ứng, ngày giao và các điều chỉnh cần thiết để doanh nghiệp chủ động kế hoạch mua hàng.
Theo dõi tiến độ giao nhận theo từng đơn mua
Số lượng thực nhận được đối chiếu với đơn mua để nhận biết giao đủ, giao thiếu, giao nhiều lần và phần hàng còn chờ xử lý.
Đối chiếu chứng từ, công nợ và thanh toán
Doanh nghiệp và nhà cung cấp cùng theo dõi hóa đơn, giá trị đã thanh toán, số tiền còn lại và trạng thái xử lý theo từng đơn mua.
Bước 02
Gửi nhà cung cấp
Đơn mua được gửi đến tài khoản của nhà cung cấp. Người phụ trách xem chi tiết hàng hóa, thời gian giao và tài liệu kèm theo trước khi phản hồi.
Bước 03
Xác nhận đơn
Nhà cung cấp xác nhận khả năng đáp ứng và ngày giao dự kiến. Nếu không thể giao đủ hoặc đúng ngày, nhà cung cấp cập nhật lại số lượng và thời gian.
Bước 04
Ghi nhận giao hàng
Khi hàng được giao, doanh nghiệp ghi nhận số lượng thực nhận theo từng đơn. Hệ thống phân biệt giao đủ, giao một phần và số lượng còn phải giao.
Bước 05
Theo dõi công nợ
Hóa đơn, phiếu giao hàng và tài liệu liên quan được lưu theo đơn mua. Bộ phận phụ trách theo dõi giá trị đã thanh toán, số tiền còn lại và trạng thái chứng từ.
Tính năng nổi bật
Các chức năng phổ biến của Partner & Supplier Portal
Tập trung dữ liệu và hoạt động trao đổi giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp, đại lý, nhà phân phối và các nhóm đối tác trên cùng một nền tảng.
Bạn cần tư vấn ?
Để lại thông tin và mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại.
